Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
§ 3
22.01.2020

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2020


Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 1 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja talousarviosta.

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi 11.12.2019 yliopiston talousarvion vuodelle 2020,
https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/talousarvio-ja-strategia/Sivut/etusivu.aspx Tiedekunnille perusrahoitus on kohdistettu sisäisen rahoitusmallin ja sisäisen rahanjaon periaatelinjausten mukaisesti. Tiedekunnille rahoitusmallin mukaisesti jaettavasta rahoituksesta on vähennetty tiedekuntakohtaisesti yliopistopalveluihin siirtyneiden henkilöiden kustannukset. Järjestely koskee vuosia 2017-2020. Täydentävän rahoituksen osalta on määritelty tiedekuntakohtaiset vähimmäistavoitteet.

Liitteenä on terveystieteiden tiedekunnan talousarvio vuodelle 2020. 

Terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2020 talousarvion perusrahoitus (yleisavustukset), yhteensä 31,9 milj. euroa, koostuu 
-Yliopiston sisäisen rahoitusmallin kautta kohdennettavasta rahoituksesta
-OKM:n rahoitusmallin kohdentamasta rahoituksesta
-OKM valtakunnallisesta strategiarahoituksesta (hammaslääketiede, lääketiede)
-OKM:n erillispäätöksestä
-Tohtoriohjelmarahoituksesta
-Yliopiston sisäisestä strategiarahoituksesta
-Yliopiston erillispäätöksistä

Tiedekunnan vuoden 2020 talousarvion perusrahoituksen kulut ovat kokonaisuudessaan 0,5 milj. euroa suuremmat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. 

Terveystieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2020 on 27,0 milj. euroa. Tiedekunnan laitokset ovat budjetoineet täydentävän rahoituksen tuottoja 26,1 milj. euroa, joiden lisäksi tiedekunta arvioi investointiavustusten määräksi 1,4 milj. euroa. Rahastojen muutoksen arvioidaan olevan 0,5 milj. euroa. Talousarvion yleiskustannustuottojen arvio 5,7 milj. euroa (perusrahoitus: sisäiset tuotot, yleiskustannustuotot) perustuu tiedekunnan laitosten vuoden 2020 täydentävän rahoituksen budjetointiin.

Yliopisto varaa perusrahoituksella täysimääräisesti rahoitettaviin investointeihin 3,7 milj. euroa (0 % alv), josta terveystieteiden tiedekunnan investointivara on 0,55 milj. euroa (0% alv).


Esitys	Merkitään tiedoksi terveystieteiden tiedekunnan talousarvio 2020.


Päätös:	Esityksen mukainen.