Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 20.11.2019/Pykälä 3

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2020

Itä-Suomen yliopiston talousarvion valmistelu on käynnissä. Tiedekuntien, erillis- ja palveluyksiköiden budjeteista muodostuu yliopiston virallinen talousarvio vuodelle 2020.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta on laatinut vastuualueilleen perusrahoituksen ja täydentävän rahoituksen kehysbudjetin. Tiedekuntien perusrahoitus muodostuu yliopiston rahoitusmallin kautta saatavasta rahoituksesta ja alakohtaisesta erityisrahoituksesta sekä yliopiston kohdentamasta rahoituksesta, johon sisältyy luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa tohtorinkoulutuspaikkojen palkkatukirahat, strateginen rahoitus (mm. strategisten rekrytointien siltarahoitus) sekä muut erilliset varaukset, kuten ns. vanhoihin poistoihin varattu rahoitus.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2020 on vähintään 27,0 milj. euroa. Se koostuu varsinaisen toiminnan tuotoista ja vuodelle 2020 arvioiduista 3,8 milj. euron investointiavustuksista omarahoitusosuuksineen. Lisäksi tiedekunnan talousarviossa on alenevan pääoman rahastojen tuottoja 4 000 euroa (omakatteiset rahastot).

Tiedekunnan sisäisessä rahajaossa noudatetaan yliopiston ansaintamallia. Tilakustannusten (sisäinen vuokra) kattamisessa käytetään keskimääräistä neliöhintaa, jolla kompensoidaan mm. rakennuskohtaisia vuokraeroja.

Yliopiston hallitus hyväksynee talousyksiköittäin sitovan talousarvion yliopiston kaikille vastuualueille 11.12.2019 (Johtosääntö 3 §).

Tiedekunnan dekaani esittelee kokouksessa tiedekunnan vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanteen. Yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekuntaneuvosto käsittelee ja lausuu tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta (Johtosääntö 9 §).

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tiedekunnan talousarvion vuodelle 2020

Päätös:

Esityksen mukainen.